NFs de entrada de mercadoria
Funcional em: B1 Food | B1 Beer | B1 Hotel
Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Notas fiscais de entrada - Mercadoria
Documento fiscal utilizado para o ingresso de mercadorias no estoque, seja a partir de compra, devolução ou retorno. Aqui você pode criar manualmente ou diretamente, a partir de pedidos de compra.
Na tela inicial é possível consultar todas as notas fiscais de entrada de mercadoria já cadastradas, o status de cada uma delas e as ações a serem executadas.
1 - Pesquisar - por status do portal, por erro nas configurações selecionando e/ou pelas datas inicial e final.
1 - Status:
Aguardando ciência: Nota fiscal de entrada está aguardando para ser realizado a ciência da operação (manifesto) ou a não-ciência da operação.
Documento mal-informado: Fornecedor não existe no SAP Business One ou não existe a função "De/Para" de itens para esse fornecedor. Para saber qual erro, basta posicionar o cursor em cima do sinalizador de status na cor vermelha.
Documento aguardando envio: Fornecedor e operação De/Para estão corretos. Basta realizar as modificações do documento para depois enviar para o SAP Business One.
Aguardando retorno do ERP: Nota fiscal de entrada está na fila para integração no SAP Business One.
Finalizado: Nota fiscal de entrada criada no SAP Business One (Atenção: pode ser apenas um esboço, dependente de sua configuração).
Erro: SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta posicionar o cursor em cima do alerta de status na cor vermelha.
Documento cancelado no SAP
2- Ações
Visualizar registro
Editar registro
Reenviar (reenviar e atualizar integração ao SAP Business One)
Excluir registro
Conhecimento da operação
Desconhecimento da operação
Refazer parâmetros da nota fiscal
Refazer nota fiscal cancelada (possível refazer apenas uma vez)
3 - Gerar DANFEs em PDF
4 - Gerar XML´s
5 - Gerar relatório de registros
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1- Para cadastrar nova NF de entrada de Mercadoria, clicar em +Novo. 2- Para voltar à tela inicial, clicar em Principal. |
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Selecionar tipo de NF de mercadoria a ser cadastrada: 1 - NF de entrada manual. 2 - NF de entrada por pedido. |
→ Notas fiscais de entrada de Mercadoria – Manual
São os lançamentos de documentos que não possuem XML (despesas ou documentos não fiscais), de forma que será criado no SAP Business One uma nota fiscal de entrada.
1- Informações:
Obs. Os campos para o cadastro da nota fiscal podem variar de acordo com as suas configurações ativadas. Caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.
· Fornecedor: Selecionar fornecedor.
· Moeda: Selecionar moeda de exibição dos valores no documento.
2 - Se você optar por utilizar réplicas para itens, os campos abaixo serão copiados para todos os itens cadastrados na aba conteúdo (É possível modificá-los posteriormente).
· Utilização: Selecionar o código de imposto a ser aplicado ao item.
· Depósito padrão: Selecionar depósito de entrada do estoque.
· Regra de distribuição (Dimensão 1 2 3): Selecionar os setores responsáveis pelo pagamento na nota fiscal (rateio dos custos).
* Aba Conteúdo
1 - Informações:
· Data de lançamento: O valor padrão para este campo é a data atual em que o documento é criado.
· Data do documento: Data para fins de relatórios de imposto. Por padrão, é a mesma que a data de lançamento. Modificar se necessário.
· Item: Selecionar o código do produto que está recebendo.
· Quantidade: Inserir a quantidade que você está recebendo do fornecedor baseada na unidade de medida (atentar-se para conversão, caso necessário).
· Unidade de Medida: Selecionar unidade de medida do item verificando a conversão. (Exemplo: Quantidade 12 e Unidade UN ou Quantidade 1 e Unidade CX12UN.)
· Preço unitário: Inserir preço unitário do item.
· Utilização: Selecionar o código de imposto a ser aplicado ao item.
· Despesa adicional 1 2 3: Selecionar despesas por item (se necessário).
· Valor da despesa 1 2 3: Inserir valor das despesas do item (se necessário).
· Depósito padrão: Selecionar depósito de entrada do estoque.
· Regra de distribuição (Dimensão 1 2 3): Selecionar os setores responsáveis pelo pagamento na nota fiscal (rateio dos custos).
· Total: Valor total do documento, incluindo imposto e descontos. (automático)
· 
Adicionar item(s).
· 
Excluir item(s).
1- Informações:
· Despesa adicional: Selecionar tipo de despesa.
· Valor da despesa: Inserir valor total da despesa.
· Adicionar item(s).
· Excluir item(s).
2- Informações:
· Data de vencimento: Inserir data de vencimento para cada parcela.
· Valor: Inserir valor da parcela.
· Adicionar item(s).
· Excluir item(s).
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* Aba Financeiro 1- Selecionar forma de pagamento para o cliente. |
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* Aba Imposto 1- Selecionar Modelo de Nota Fiscal. 2- Inserir Número da NF-e. 3- Inserir Série da NF-e. |
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1- Observações - Inserir qualquer informação adicional, se necessário. 2- Observações2 3- Anexar documento(s) 4- Após todos os dados preenchidos, salvar documento. |
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Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso. |
→ Nota fiscal de Entrada – Por Pedido
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O processo é o mesmo da nota fiscal manual, porém o B1 irá carregar todas as informações do(s) pedido(s) selecionado(s), sendo necessário inserir alguns campos e validar as informações já preenchidas. |
1- Selecionar Pedido(s) que irão compor a nota fiscal de entrada. 2- Clicar em +Novo. |
